內部審計師手冊 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

目錄
第一章 創建業務
一、導論
二、就職前的會見
三、研究組織管理係統和報錶製度
四、與關鍵人士晤談
五、調查公司業務和所屬企業
六、與外部審計人員的會晤
七、頒發內部審計工作許可證書
八、建立公司內的匯報製度
九、製定內部審計的職能和責任的規定
十、工作初始時期的稽核對象
十一、充分發揮內部審計的職能作用
實例1 關於本公司審計計劃安排的呈文
實例2 某銀行審計方針
實例3 某化學工業公司有關內部審計的宗旨、權力和職責的政策規定
實例4 某製造公司的行政規定
實例5 某電子計算機服務公司內部審計工作的規定
實例6 某縣的縣政府審計局政策規定
實例7 某宇航公司行政管理的規定
實例8 某公用事業公司有關內部審計工作的政策規定
實例9 某製造公司審計主任的職責規定
實例10 某化學工業公司總審計師的職務說明
實例11 某公用事業公司審計負責人的職務簡介
實例12 某航天工業公司內部審計主任工作和責任說明
實例13 宣傳內部審計工作的框圖
實例14 ABC公司內部審計機構簡介
實例15 某局內部審計工作簡介
第二章 審計人員的配備
一、導論
二、內部審計人員的編製與組織機構
三、審計職務的條件或崗位職責的要求
四、審計人員的類型及其來源
五、對審計人員的審查和挑選
六、提拔審計人員作為管理人員的來源
七、製訂指導計劃
八、培訓計劃
九、專業進修的鼓勵
十、工作人員考核計劃的製訂
實例16 內部審計人員與職工總人數之比
實例17 組織機構圖錶
實例18 某機械製造公司審計員職務說明
實例19 某政府機關二級助理審計員的資格與職責
實例20 某銀行助理審計員崗位職責說明
實例21 某航天公司內部審計人員職責範圍
實例22 某航天公司審計人員職能與職責範圍
實例23 某化學公司電子數據處理審計師崗位職責
實例24 某機械製造公司審計人員職務說明
實例25 某醫藥公司審計人員職務崗位說明
實例26 某國傢機關審計人員職務崗位說明
實例27 某化學公司審計人員職務崗位說明
實例28 某政府機關審計組長的崗位職責
實例29 某公用事業公司審計組長職務說明
實例30 某醫藥公司國內總審計師職務說明
實例31 某化學公司審計人員職務說明
實例32 某公用事業公司業務副總審計師職務說明
實例33 某公用事業公司財務副總審計師職務說明
實例34 俄剋拉何馬州立大學內部審計係內部審計實習提綱與日程
實例35 談話記分單
實例36 內部審計部門挑選應聘者記分單
實例37 工作前的指導
實例38 新人員指導與培訓提綱
實例39 在職培訓記錄
實例40 內部審計師實績鑒定
實例41 審計工作實績的審查
第三章 管理
一、導論
二、提供職員手冊和下達工作指示
三、核算項目清單
四、內部管理記錄和報告
五、供審計人員用的圖書館
六、質量管理
實例42 某政府機關審計細則和內容
實例43 某機械製造公司內部審計細則
實例44 內部審計細則（人與人之間的關係）
實例45 內部審計細則（控製的定義）
實例46 內部審計細則（審計方法）
實例47 內部審計細則（時間的估算和費用）
實例48 內部審計細則（工作文件）
實例49 內部審計細則（工作文件的銷毀）
實例50 內部審計細則（最終審計報告）
實例51 內部審計細則（函件管理）
實例52 工作文件的檢查
實例53 內部審計審查核對錶
實例54 安全和節能檢查錶
實例55 長期審計計劃（5年）
實例56 長期審計計劃（3年）
實例57 內部審計（項目分析）
實例58 事後審計分析
實例59 審計項目委派記錄
實例60 審計項目的管理登記錶
實例61 審計任務分配登記
實例62 時間分配報告
實例63 個人時間記錄
實例64 內部審計每周小結
實例65 時間記錄
實例66 項目時間記錄
實例67 截止到19××年1月31日的項目進度和人員 配備狀況
實例68 時間記錄
實例69 內部審計報告傳送單
實例70 內部審計結束通知書
實例71 內部審計結束通知書
實例72 需要采取糾正措施的重大問題
實例73 需要采取糾正措施的審計結果
實例74 審計效果調查錶備忘錄
實例75 審計效果調查錶
第四章 結束語
實例76 安達森公司審計報告
實例77 布法羅工程審計（摘要）
實例78 萊剋城數據中心審計摘要
實例79 蘭德瓦特公司審計報告
實例80 訴訟公司內部審計報告
實例81漢森工業公司審計報告
實例82 比格爾製造公司審計報告
實例83 維渥爾公司內部審計報告
· · · · · · (收起)