企业内部控制设计与实务 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:

作者:徐玉德

出品人:

页数:442

译者:

出版时间:2009-4

价格:55.00元

装帧:

isbn号码:9787505881242

丛书系列:

图书标签:

• 管理
• 中国
• 内部控制
• 企业管理
• 财务管理
• 风险管理
• 合规
• 审计
• 公司治理
• 实务
• 设计
• 规范

《价值驱动：新时代企业战略落地与运营优化》 在这个瞬息万变的商业环境中，企业如何才能突破瓶颈，实现持续增长？《价值驱动：新时代企业战略落地与运营优化》将为您揭示一套系统性的解决方案。本书并非空谈理论，而是聚焦于企业战略从制定到执行的每一个关键环节，并深入探讨如何通过精细化运营，将战略意图转化为实实在在的价值。 本书内容详解： 第一篇：战略重塑与价值导向 洞察未来，预见变革： 本书将首先带领读者审视当前宏观经济环境、行业趋势以及技术革新对企业带来的机遇与挑战。通过SWOT分析、PESTEL分析等经典工具的创新应用，帮助企业管理者精准定位自身优势，识别潜在风险，并在此基础上，构建前瞻性的战略愿景。我们将探讨如何从“做大”转向“做强”，将价值创造作为企业发展的核心驱动力。 从愿景到目标：战略的清晰化与目标分解： 战略愿景需要转化为可执行、可衡量的具体目标。本书将详细阐述如何运用SMART原则、OKR（Objectives and Key Results）等方法，将宏观战略目标层层分解到部门、团队乃至个人，确保每一个层级的工作都围绕战略方向展开。我们将重点关注如何设定既有挑战性又不失可行性的战略目标，并强调目标之间的协同性与一致性。 商业模式创新：驱动价值增长的新引擎： 在竞争日益激烈的市场中，传统的商业模式可能难以维系。本书将深入剖析多种创新的商业模式，如平台模式、订阅模式、共享经济模式等，并结合典型案例，分析这些模式如何帮助企业开辟新的收入来源，提升客户价值，并构建可持续的竞争优势。我们将引导读者思考，如何根据自身特点，设计出最适合的商业模式。 核心能力构建：打造不可复制的竞争力： 战略的成功落地离不开企业自身核心能力的支撑。本书将分析不同类型的核心能力，包括技术研发、品牌塑造、渠道管理、人才培养等，并提供切实可行的构建与提升方案。我们将强调如何识别并聚焦于对企业战略目标实现至关重要的核心能力，并通过资源投入和流程优化，将其打造成企业的护城河。 第二篇：战略落地与执行力提升 组织架构优化：支撑战略落地的骨架： 组织的架构直接影响战略的执行效率。本书将探讨如何设计灵活、高效的组织架构，以适应不断变化的战略需求。我们将分析扁平化、矩阵式、网络化等不同组织模式的优劣势，并指导读者如何根据企业规模、业务特性和战略重点，选择并优化最适合的组织形式，确保信息流通顺畅，决策敏捷高效。 流程再造与标准化：提升运营效率的血液循环： 战略的执行依赖于顺畅的业务流程。本书将详细阐述如何通过流程分析、识别瓶颈、优化设计，实现业务流程的再造与标准化。我们将介绍精益生产、六西格玛等先进的管理工具，并提供从端到端的流程优化方法，最大限度地消除浪费，提升效率，降低成本。 绩效管理体系：驱动员工行为，实现战略目标： 绩效管理是连接战略与执行的关键桥梁。本书将深入探讨如何构建一套科学、公平、有效的绩效管理体系。我们将重点关注如何将战略目标转化为可衡量的绩效指标，如何制定科学的评估标准，如何通过激励机制驱动员工行为，确保团队目标与公司战略高度一致，从而高效达成各项战略任务。 信息系统支撑：数字化赋能战略执行： 在数字化时代，强大的信息系统是战略落地的重要支撑。本书将探讨企业如何选择、部署和利用各类信息系统，如ERP、CRM、SCM等，以实现数据的互联互通，支持决策的智能化，并提升运营的自动化程度。我们将强调如何通过信息系统，实现对战略执行过程的全面监控与分析。 变革管理与文化塑造：应对阻力，凝聚力量： 任何战略的实施都可能伴随着变革，而变革的成功与否，很大程度上取决于企业内部的接受度和员工的参与度。本书将提供系统的变革管理框架，包括如何识别变革阻力、如何有效沟通、如何赋能员工，以及如何通过塑造积极的企业文化，增强团队的凝聚力和执行力，使变革得以顺利推进。 第三篇：运营优化与价值最大化 成本管控与效益提升：开源节流，精益求精： 持续的成本管控是企业实现效益最大化的基础。本书将深入分析企业各项成本构成，并提供多元化的成本削减策略，包括供应链优化、采购管理、生产效率提升等。同时，我们将探讨如何通过价值工程、产品生命周期管理等方法，在降低成本的同时，提升产品和服务的价值，实现效益的稳步增长。 风险管理：识别、评估与应对： 任何运营活动都伴随着风险。本书将系统介绍企业风险管理的框架，包括风险的识别、评估、监控与应对策略。我们将重点关注财务风险、运营风险、市场风险、合规风险等，并提供实用的风险管理工具与方法，帮助企业在追求发展的同时，有效规避潜在风险，保障企业稳健运营。 供应链协同与优化：提升整体运营效率： 现代企业运营早已超越单一的内部流程，而是依赖于复杂的供应链网络。本书将深入探讨如何通过加强与供应商、分销商等合作伙伴的协同，优化整个供应链的运作效率。我们将介绍需求预测、库存管理、物流优化等关键环节，旨在降低整体运营成本，缩短交付周期，提升客户满意度。 客户价值管理：深化关系，赢得忠诚： 最终，企业的价值体现在为客户创造的价值。本书将从客户生命周期管理、客户关系管理（CRM）等角度，深入探讨如何理解客户需求，如何提供超越期望的产品和服务，如何通过个性化营销和优质的客户服务，建立牢固的客户关系，提升客户忠诚度，并最终实现客户价值的最大化。 数据驱动的决策与持续改进： 在大数据时代，善用数据是企业持续优化的关键。本书将强调如何通过数据分析，洞察运营中的问题与机会，为战略调整和运营优化提供科学依据。我们将介绍数据收集、分析、可视化等方法，并引导读者建立持续改进的文化，通过数据驱动的反馈循环，不断提升企业的运营效率和价值创造能力。 《价值驱动：新时代企业战略落地与运营优化》是一本面向企业管理者、战略规划师、运营总监以及所有渴望提升企业核心竞争力的专业人士的实用指南。本书以清晰的逻辑、丰富的案例和可操作的工具，帮助您系统性地理解和实践战略落地与运营优化，驱动企业在激烈的市场竞争中实现价值的持续增长。

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这部关于企业内部控制的书籍，从一个更宏观的角度审视了现代企业治理的基石。它不仅仅停留于流程和制度的堆砌，而是深入探讨了风险管理文化如何在组织内部生根发芽，并成为驱动企业持续健康发展的内在动力。作者似乎花了大量篇幅来剖析，在当前复杂多变的商业环境中，如何构建一个既能有效防范舞弊、确保信息可靠，又能灵活适应业务创新的控制体系。书中对于“控制环境”的论述尤其引人深思，它强调了高层管理者的承诺和价值观对整个控制体系的决定性影响，而不是仅仅依赖于机械化的检查清单。我特别欣赏其中关于“前瞻性控制”的探讨，这超越了传统的“事后审计”，转向了对潜在风险的提前识别和干预，这对于那些力求转型的企业来说，提供了宝贵的战略指导。读完后，我感觉自己对“控制”的理解从一个被动的合规要求，提升到了一个主动的战略工具层面，明白了如何利用精妙的控制设计来优化资源配置，提升运营效率，而非仅仅是增加负担。

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从治理结构的角度来看，这本书对于董事会和审计委员会在内部控制中的角色定位阐述得非常到位。它清晰地界定了管理层执行控制的职责与监督层评估控制有效性的界限，避免了权力边界的模糊。我印象最深的是其中关于“问责制”和“激励机制”如何与内控绩效挂钩的讨论。作者敏锐地指出，单纯的惩罚机制是无法持久维持良好内控的，必须辅以正向激励，让员工理解遵守控制流程也是对自己职业发展负责的表现。书中对信息系统控制的侧重也显得尤为及时和重要，毕竟在数字化转型的浪潮下，大量的业务流程已经固化在ERP和各类SaaS系统中，如何确保系统访问权限的合理性、数据的完整性与保密性，已经成为内部控制的重中之重。这种将技术层面与管理层面深度融合的视角，使得全书的分析立意更高远。

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这本书在探讨实际操作层面的控制设计时，展现出了极高的专业性和实战经验。它没有采用那种晦涩难懂的学术语言，而是通过大量贴近现实的案例和详尽的流程图示，将抽象的控制概念具象化。比如，在涉及收入确认和存货计价这两个关键领域时，作者详细拆解了不同行业、不同业务模式下的潜在风险点，并给出了一套层层递进的控制措施建议，从源头数据录入的授权审批，到后续的定期勾稽复核，逻辑链条清晰得令人信服。更难得的是，它并没有将所有控制设计一概而论，而是根据企业规模和行业特点，提出了“适当性原则”，即控制的强度必须与风险的暴露程度相匹配，避免了中小企业因过度控制而导致的效率低下。对于那些正在筹建或优化内控体系的财务经理和业务负责人来说，这本书无疑是一本可以直接拿来参考和借鉴的实战手册，其中的模板和步骤可以直接套用并根据自身情况进行微调。

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这部著作的价值不仅在于提供了“做什么”的清单，更在于深入剖析了“为什么这么做”背后的商业逻辑。它成功地将内部控制从一个被视为合规部门的“成本中心”，重新定位为一个驱动价值创造的“赋能者”。书中对“持续改进”机制的构建提出了独到的见解，强调内控评估并非一劳永逸，而是需要一个动态的PDCA循环，尤其是针对快速变化的新兴业务，如何快速迭代控制措施的适应性，是现代内控体系必须解决的难题。这种对动态适应性和前瞻性的关注，使得本书超越了许多停留在传统框架内的教科书。对于希望提升企业治理水平，追求卓越运营的管理者而言，这本书提供了一张清晰且具有高度可操作性的路线图，帮助他们将合规要求转化为提升企业竞争力的关键能力。

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这本书的叙事风格非常沉稳、严谨，读起来有一种权威感和信赖感，仿佛是一位经验极其丰富的资深内控专家在娓娓道来他的毕生心得。它对“流程梳理”这一基础工作的强调，是全书的脉络之一。作者花了相当大的篇幅来论证，只有彻底理清“端到端”的业务流程，才能准确嵌入控制点，否则任何控制设计都将是空中楼阁。书中对于“穿行测试”的实践指导部分，详细描述了如何选择测试样本、如何记录测试发现以及如何形成有力的改进建议报告，这部分内容对于审计人员和内控专员来说，提供了极具操作性的指导框架。它并非那种高高在上的理论说教，而是充满了对实际工作中可能遇到的各种“灰色地带”和“人为干扰”的深刻理解，并针对性地给出了应对策略，展现了对企业复杂人性的洞察力。

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其实真的是很棒的一本书。

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