内部控制规范化操作指南 在线电子书 图书标签: 投资法务
发表于2024-12-24
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《内部控制规范化操作指南》作者在充分吸收国际内部控制先进理念与实际的基础上,通过多年的探索与实践,将内部控制的思路加以整理,用图表的形式将内部控制设计、运行和评价的基本思路、操作方法一一展示,提供了一份规范化的内部控制操作指南。随着市场经济的发展和企业规模的扩大,内部控制已经成为企业持久发展的稳定器,而政府监管部门的推动更使其成为企业管理的热点。
“按照3C框架“目标-风险-控制”的基本逻辑”(p83) 第3章“业务梳理与业务流程”是本书的含金量最高的一块,很细,甚至到如何制作流程图;相比之下第6章低于预期,例子不够有力。 第8、9章“信息与沟通”与“监督”原本很难落实,但是作者给了一个形象的例子,这是本书的一个...
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