具体描述
2008年6月28日，财政部联合其他部委发布了《企业内部控制基本规范》，该规范将于2010年1月1日起首先在上市公司范围内施行，并鼓励非上市的其他大中型企业执行。上市公司和其他大中型企业都亟需建立内部控制制度，完善内部控制体系。《内部控制与企业风险管理：案例与评析》从案例的角度来呈现内部控制制度缺失给公司造成的损失，并用内部控制的一些相关规范和知识来分析内控失效的原因，直观地给后来者警醒和经验。《内部控制与企业风险管理：案例与评析》分为战略篇、财务篇、运营篇、市场篇、法律篇，共计有19个知名公司的案例。
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读后感
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用户评价
翻阅这本书，我仿佛置身于一个精心构建的商业迷宫，而它则提供了一张清晰的地图，指引我穿越重重挑战，最终抵达成功的彼岸。这本书在“企业风险管理”方面的内容，给我的触动尤为深刻。它不仅仅是将风险管理视为一种被动的“灭火”行为，而是将其提升到了“防火”和“预见”的高度。作者从战略层面分析了企业可能面临的各类风险，并提供了一套科学的方法论来识别、评估、应对和监控这些风险。我特别欣赏书中关于风险容忍度的讨论，这让我明白，并非所有的风险都需要被完全规避，而是要根据企业的战略目标和风险偏好，确定一个可以接受的风险水平。这种“风险-收益”权衡的理念，对于管理者来说至关重要。书中还详细介绍了各种风险管理工具和技术，比如SWOT分析、情景分析、德尔菲法等，并解释了它们在不同情境下的应用。我尝试将其中提到的风险矩阵模型应用到我所在部门的风险识别中，发现能够更系统地评估风险发生的概率和潜在影响，从而制定出更具针对性的应对措施。这本书的逻辑清晰，条理分明，每一部分的内容都像一块拼图，最终汇聚成一幅完整的企业风险管理蓝图。
评分这本书如同一盏明灯，照亮了我对企业内部运作机制的探索之路，让我对“内部控制”有了全新的认识。它不仅仅是告诉我们“应该做什么”，更是深入剖析了“为什么这么做”以及“如何做得更好”。我一直认为，一个高效运转的企业，必然离不开一套严谨的内部控制体系。这本书在这方面的内容，让我看到了内部控制的全面性和系统性。它从企业治理的顶层设计出发，一直延伸到具体的业务流程。我尤其喜欢书中关于“控制环境”的论述，它强调了企业领导者的诚信、道德价值观以及对内部控制的承诺，这些软性的因素对于建立有效的控制体系至关重要。书中还通过大量的案例，展示了不同行业、不同规模的企业在建立内部控制过程中所遇到的挑战和采取的策略，这些鲜活的例子让我能够将书本上的理论知识与实际工作相结合，获得更深刻的理解。我特别对书中关于“信息与沟通”在内部控制中的作用的讲解印象深刻，它强调了建立高效的信息传递渠道和透明的沟通机制，对于确保控制的有效执行以及及时发现和纠正问题至关重要。这本书的语言风格严谨而不失活泼，让我在阅读过程中既能感受到知识的力量，又能体会到探索的乐趣。
评分当我深入阅读这本书时，我感觉到自己仿佛在学习一门关于企业“健康”与“安全”的科学。对于“内部控制”的解析，让我对企业如何构建一套有效的内部制衡机制有了更深刻的理解。它不仅仅是关于“防弊”，更是关于“兴利”，如何通过合理的控制来提升运营效率，保障战略目标的实现。书中对控制环境的构建，比如管理层的诚信、组织架构的合理性、人力资源政策等，都进行了详实的论述，让我意识到，一个稳固的控制基础，才能支撑起高效的控制活动。我特别欣赏书中关于“控制活动”的细致描述，例如职责分离、授权审批、实物资产保护、信息处理等，这些都是构成企业内部控制的基石。通过大量的案例分析，我能够清晰地看到这些控制措施是如何在实际工作中被执行的，以及它们在保障企业资产安全、提升信息质量、防范舞弊行为等方面发挥的关键作用。此外，书中对“信息与沟通”在内部控制中的重要性的强调，也让我耳目一新，它指出了如何建立畅通的信息传递渠道，确保控制指令的有效传达，以及如何通过有效的沟通来传递风险信息，从而提升整体的风险管理水平。
评分这本书如同一本企业管理的“百科全书”，它为我系统地梳理了“企业风险管理”的脉络，并提供了大量实用的工具和方法。我一直对企业如何在不确定性中保持稳定增长感到好奇，而这本书则为我揭示了其中的奥秘。它不仅仅介绍了风险管理的理论框架，更是深入探讨了风险管理的实践应用，从风险的识别、评估、应对到监控，每一个环节都进行了详细的阐述，并提供了多种实用的工具和方法。我特别喜欢书中关于风险识别的章节，它提供了多种方法和工具，帮助管理者系统地识别企业可能面临的内外部风险，包括市场风险、信用风险、操作风险、法律合规风险等。通过学习这些方法，我能够更清晰地预判潜在的威胁，并主动采取预防措施。书中还就风险评估、风险应对和风险监控等环节进行了深入的讲解，并提供了大量实际案例，让我能够将书本上的理论知识转化为解决实际问题的能力。例如，书中关于风险容忍度的讨论，帮助我理解了如何平衡风险与收益，为企业决策提供科学的依据。总而言之，这本书为我提供了一个全面且实用的企业风险管理指南，让我对如何构建一个具有韧性的企业有了更深刻的认识。
评分这本书如同一位经验丰富的导师，循循善诱地引导我踏入了企业内部控制与风险管理的广阔天地。我一直对公司的治理结构和运营效率非常关注，总觉得在高效运转的背后，必然存在着一套看不见的“规则”在默默地发挥作用。这本书恰恰填补了我在这方面的知识空白。它不仅详细介绍了内部控制的各项要素，比如控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、以及监督活动，还将这些要素与企业战略目标紧密结合，阐述了如何通过完善的内部控制来保障战略的有效执行。我尤其对书中关于“控制活动”的部分印象深刻，它涵盖了授权批准、职责分离、绩效评价、实物资产保护、信息处理等多种类型的控制措施，并且给出了大量生动具体的案例，让我能够直观地理解这些控制措施是如何在日常运营中发挥作用的。例如，关于职责分离的原则，我立刻联想到了我们公司在财务审批流程中的具体操作，并发现了一些可以进一步优化的细节。此外，书中对“信息与沟通”的重视程度也让我耳目一新，它强调了建立畅通的信息渠道对于内部控制的重要性，以及如何通过有效的沟通来传递控制要求和风险信息，这让我意识到，信息流动不畅往往是许多内部控制失效的根源。
评分这本书为我打开了一扇了解企业风险管理的新窗口，让我看到了一个更加系统、更加前瞻的管理视角。我一直认为，风险是企业发展过程中不可避免的一部分，但如何有效地管理和控制风险，却是决定企业能否长久发展的关键。书中在“企业风险管理”方面的内容，给了我深刻的启示。它不仅仅局限于理论知识的介绍，更是深入探讨了风险管理的实践应用，从风险的识别、评估、应对到监控，每一个环节都进行了详细的阐述，并提供了多种实用的工具和方法。我特别喜欢书中关于风险文化的建设的论述，它强调了风险意识应该渗透到企业文化的每一个层面，成为全体员工的共同责任。通过学习这些内容，我能够更清晰地认识到，一个成功的风险管理体系，不仅仅依赖于技术和流程，更离不开积极的风险文化作为支撑。书中提供的案例分析，也让我能够更直观地理解这些理论知识如何在实际工作中得到应用，并为我提供了宝贵的经验和借鉴。
评分这本书就像一位经验丰富的向导，带领我深入探索企业内部控制的奥秘，并为我揭示了如何构建一个高效、稳健的运营体系。我一直对企业如何在高压和不确定的环境中保持效率和合规感到好奇，而这本书则为我提供了清晰的答案。它系统地阐述了内部控制的各项要素，从最基础的控制环境，到具体的控制活动，再到信息沟通和监督机制，每一个环节都被剖析得淋漓尽致。我尤其欣赏书中关于“控制活动”的详细论述，它涵盖了授权批准、职责分离、绩效评价、资产保护等多种关键措施，并配以大量的图表和案例，使得抽象的理论变得生动形象，易于理解和应用。通过学习这些内容，我能够更清晰地认识到，每一个看似微小的控制点，都可能对企业的整体运营产生深远的影响。此外，书中关于“信息与沟通”在内部控制中的重要性，也让我深受启发。它强调了建立畅通的信息渠道和高效的沟通机制，能够确保控制指令的有效传达，并及时发现和纠正潜在的问题，从而提升内部控制的整体效能。
评分当我拿起这本《内部控制与企业风险管理》，我原本以为会是一本枯燥的教科书，充斥着晦涩难懂的专业术语，但事实却完全出乎我的意料。它更像是一次深入的头脑风暴，引导着我去探索企业成功与否的深层奥秘。作者对于“风险管理”的阐述，让我看到了一个更加宏观的视角。他不仅仅局限于财务风险或运营风险，而是将风险的概念扩展到战略风险、合规风险、声誉风险，甚至是新兴的科技风险。每一类风险都被详细地解读，其产生的根源、潜在的影响以及应对策略都被清晰地呈现。我特别欣赏书中关于风险文化建设的章节，这部分内容让我深刻理解到，风险管理并非仅仅是某个部门的职责，而是需要渗透到企业文化的每一个角落，成为所有员工共同的认知和行为准则。从董事会到基层员工，每个人都应该具备风险意识，并承担相应的责任。书中提供的各种风险管理框架和工具，如COSO、ISO31000等，都被讲解得非常透彻，并附带了详细的应用指南，这对我来说是极其宝贵的财富。我尝试着将这些理论应用到我所在的公司，发现效果非常显著。例如，在识别和评估战略风险时，通过书中提到的情景分析和敏感性分析，我们能够更清晰地预判市场变化可能带来的影响，并及时调整公司的发展方向。
评分这是一本让我受益匪浅的书，它以一种全新的视角，重新审视了企业在复杂多变的市场环境中保持稳健发展的关键。书中关于“企业风险管理”的章节，是我最为关注的部分。它不仅仅停留在理论框架的介绍，更是深入探讨了风险管理的实践应用。作者强调，风险管理不应被视为一项孤立的任务，而应融入到企业战略制定、运营决策和日常管理的全过程。我特别喜欢书中关于风险识别的详细阐述，它提供了多种方法和工具，帮助管理者系统地识别企业可能面临的内外部风险，包括市场风险、信用风险、操作风险、法律合规风险等。通过学习这些方法，我能够更清晰地预判潜在的威胁，并主动采取预防措施。书中还就风险评估、风险应对和风险监控等环节进行了深入的讲解，并提供了大量实际案例，让我能够将书本上的理论知识转化为解决实际问题的能力。例如，书中关于风险容忍度的讨论，帮助我理解了如何平衡风险与收益，为企业决策提供科学的依据。总而言之，这本书为我提供了一个全面且实用的企业风险管理指南，让我对如何构建一个具有韧性的企业有了更深刻的认识。
评分这本书就像一本精心编织的锦缎，每一缕丝线都蕴含着深刻的智慧和实践经验。我一直对企业运营的底层逻辑充满好奇，特别是当公司规模逐渐扩大，内部的运作机制变得复杂起来时，如何确保其稳健发展，有效抵御潜在风险，就成了亟待解决的核心问题。这本书以一种非常系统且易于理解的方式，为我揭示了“内部控制”这个概念的方方面面。它不仅仅是停留在理论的层面，更是深入浅出地探讨了如何在实际工作中建立起一套有效的内部控制体系。从目标的设定，到流程的设计，再到执行的监督，每一个环节都被细致地剖析。更让我印象深刻的是，作者并没有将内部控制视为一项孤立的工作，而是将其与企业战略、运营效率、合规性以及财务报告的可靠性紧密地联系起来。书中提供的案例分析，更是让我看到了理论如何在实践中落地，以及不同行业、不同规模的企业是如何根据自身特点构建差异化的控制措施。我尤其喜欢其中关于风险识别与评估的部分，它教会我如何用一种前瞻性的视角去审视企业可能面临的挑战，并提供了一套量化和定性相结合的评估工具。这让我不再仅仅是被动地应对问题，而是能够主动地预见和规避风险，为企业的长期健康发展奠定了坚实的基础。这本书的语言风格也很吸引我，既有学术的严谨性，又不失文学的流畅性，读起来毫不费力，反而能让人沉浸其中，不断思考。
评分像读故事会一样，一个个案例，大都是结果反推，原因无非就是这家企业出了问题了，因为内控没有做好。
评分抄吧抄吧抄吧
评分搬了很多经典案例来分析
评分抄吧抄吧抄吧
评分前车之鉴
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