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出版者:中信出版社

作者:杰克·福克斯

出品人:

页数:339

译者:程悦

出版时间:2003-11-01

价格:38.00元

装帧:

isbn号码:9787800739613

丛书系列:

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• 会计师
• accounting
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独家揭秘：企业税务合规与筹划的实战指南 本书并非关于如何设立会计师事务所，而是深入剖析企业在日常运营中，如何构建稳健的税务风险防火墙，并实现合规范围内的税务优化。 在瞬息万变的商业环境中，税务合规已不再是简单的填报义务，而是决定企业生死存亡的关键战略要素。许多企业在追求规模扩张的同时，却常常因对税法的理解滞后或操作失误，面临巨额罚款甚至法律风险。《企业税务合规与筹划的实战指南》正是为中小型企业主、财务经理以及渴望在复杂税制下游刃有余的财务专业人士量身打造的实战手册。 本书摒弃了晦涩难懂的理论术语，采用案例驱动的讲解方式，将复杂的税法条文转化为企业可立即执行的行动方案。我们聚焦于企业在不同业务阶段最容易触碰的税务雷区，并提供系统化的应对策略。 第一部分：夯实基础——企业税务风险的识别与预防 本部分旨在帮助读者建立起对现代企业税务风险的全面认知框架，确保日常经营活动在法律的红线内稳健前行。 第一章：穿透式监管下的新挑战与企业自查清单 税务机关的稽查模式正在从“表格核对”转向“数据穿透”。本章详细解析了“金税四期”背景下，企业电子发票、银行流水与社保缴纳数据之间的勾稽关系。我们将提供一套详尽的“月度税务风险自查清单”，覆盖收入确认时点、成本费用归集、进项税额抵扣的合规要点。重点解析：如何区分“真实业务”与“虚假票据”，以及在面对税务稽查时，企业应如何准备和应对，确保信息披露的真实性和完整性。 第二章：成本费用归集的“隐形陷阱”与合规界限 企业利润的多少，往往取决于成本费用的确认标准。本章深入探讨了企业在职工福利、业务招待费、广告费和市场推广费等敏感项目上的合规支出界限。我们将详细列出国家税务总局规定的各类费用扣除比例和凭证要求。特别关注“股权激励成本”的税务处理，阐明不同激励方式（如期权、限制性股票）在税务递延与确认上的差异，避免因处理不当而引发的个人所得税风险。 第三章：关联交易的税务风险管理 对于拥有子公司、分公司或存在高管间借贷关系的企业而言，关联交易的定价是稽查的重中之重。本章引入了国际税收中关于“同期资料”的要求，并结合国内税法，指导企业如何建立合理的关联交易定价模型（如成本加成法、可比非受控价格法），以证明交易的独立性和公允性，有效规避反避税调查带来的巨额纳税调整。 第二部分：精益筹划——在合规框架下的税务优化策略 税务筹划并非偷税漏税，而是利用税法提供的优惠政策，合理规划经营结构，以实现税负的最小化。本部分提供具体的实操工具和策略。 第四章：增值税的“全生命周期”管理与票据流优化 增值税是企业最主要的流转税。本章重点讲解了“销项税额”的精准控制和“进项税额”的全面获取。我们将解析：一般纳税人资格的“进与退”决策考量；混合销售行为的划分艺术；以及在新兴业态中（如平台经济、跨境电商）的增值税特殊处理规定。核心内容是构建一个高效的“票据流信息链”，确保所有可抵扣进项税额不被遗漏。 第五章：企业所得税的税收优惠“挖潜”与资源配置 企业所得税是影响净利润的关键。本章系统梳理了国家近年来密集出台的各项税收优惠政策，包括高新技术企业认定、研发费用加计扣除（R&D加计扣除）、小微企业税收减免等。我们不只是介绍政策，更提供“优惠资格获取的路线图”：如何从零开始规划企业架构，以最快速度满足研发活动、人才结构等硬性指标，将税收优惠固化为企业的核心竞争力。 第六章：利用不同主体进行税收递延与隔离风险 企业的组织形式直接影响其税负。本章比较了有限责任公司、个人独资企业（个体工商户）以及特定目的实体在所得税、流转税上的差异。重点分析如何通过“业务拆分”和“控股公司架构”，在不改变实际控制权的前提下，有效利用不同实体的税率和费用扣除差异，实现所得的合理递延或降低整体税负。 第三部分：特殊场景与未来展望 本部分聚焦于企业发展中的关键节点，以及应对税务环境变化的策略。 第七章：并购重组中的税务尽职调查与交易架构设计 在企业并购中，税务问题往往是导致交易失败或交易后产生巨额负债的导火索。本章教授如何进行“税务尽职调查”（Tax Due Diligence），识别目标公司的潜在历史税务瑕疵。随后，深入探讨“反向收购”、“资产收购”与“股权收购”三种主要交易方式的税务影响，指导企业选择对自身税负最有利的重组路径。 第八章：税务稽查应对与危机公关 当税务机关发出预警函或启动正式稽查时，企业的应对策略至关重要。本章提供一套标准化的“税务危机响应流程”，包括内部证据的初步固定、与外部顾问的有效协作、以及在协商补税过程中的技巧。强调“证据意识”和“沟通策略”在化解风险中的决定性作用。 本书承诺，读者将获得的是一套可落地执行的税务管理工具箱，帮助企业在激烈的市场竞争中，做到“合法、合规、合效率”地管理每一分钱的税务成本。它不是一本枯燥的法规汇编，而是您企业财务稳健运营的“风险免疫系统”。

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这本书的标题《创建你自己的会计师事务所》立刻吸引了我。作为一名在会计行业摸爬滚打多年的从业者，我深知建立和运营一家属于自己的事务所并非易事，它需要的不只是专业知识，更需要商业头脑、管理能力以及对市场趋势的敏锐洞察。我一直在寻找一本能够系统性地指导我完成这一转变的指南，一本能够涵盖从初期规划到后期发展的方方面面，帮助我规避潜在风险，并最大化成功的机会。这本书的出现，无疑为我提供了一个极具吸引力的起点。我希望它能深入浅出地讲解如何进行市场调研，如何制定详尽的商业计划，如何处理法律法规和注册流程，如何构建团队，以及最重要的，如何建立客户关系和市场营销策略。我期待这本书能够提供一些实用的工具和模板，例如财务预测表格、客户合同范本，甚至是招聘和培训指南。我更希望它能分享一些成功事务所的案例研究，从他们的经验中学习，借鉴他们的成功之道。这本书不仅仅是关于“怎么做”，更应该是关于“如何做得更好”，如何打造一家有特色、有竞争力、能够持续发展的会计师事务所。我非常好奇它会如何阐述客户获取策略，是侧重于传统广告、口碑传播，还是现代化的数字营销？在专业服务领域，建立信任是成功的基石，我希望这本书能提供切实可行的方法来培养和维护这种信任。

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作为一名充满激情的会计从业者，我一直在寻找能够指导我实现创业梦想的资源。《创建你自己的会计师事务所》这本书的标题，完美地契合了我的需求。我理解，创办一家会计师事务所需要的不只是扎实的专业知识，更需要对商业运作的深刻理解和有效的管理能力。我非常希望这本书能够提供关于如何进行市场调研，了解行业趋势和客户需求，并以此为基础制定清晰的市场定位和差异化竞争策略。在服务体系的构建方面，我期待书中能分享关于如何设计和提供有价值的会计服务，以及如何根据客户的不同需求来调整服务内容和定价。我同样非常关注事务所的团队建设和人才管理。如何吸引和留住优秀的会计师，如何建立一个积极向上、富有活力的工作氛围，是决定事务所长期发展的重要因素。此外，我也对书中关于技术应用和创新模式的讨论充满期待，例如如何利用新兴技术来提升效率、优化客户体验，以及如何应对行业变革带来的挑战。

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作为一个对创业充满热情，并且对会计行业有着深刻理解的人，《创建你自己的会计师事务所》这本书的书名，直接戳中了我的兴趣点。我明白，建立一家成功的会计师事务所，不仅仅是将现有的技能转化为商业模式，更需要一套系统性的规划和执行。我非常希望这本书能提供关于如何进行市场细分和目标客户选择的详细指导。是专注于为特定行业提供服务，还是为不同规模的企业提供定制化的解决方案？定价策略的制定也是我非常关注的，如何才能在保证盈利能力的同时，吸引和留住客户？我同样期待书中能分享关于客户获取和关系维护的有效策略。是侧重于内容营销、参加行业会议，还是通过建立合作伙伴关系来拓展业务？在事务所的运营管理方面，我希望能够学习到如何有效地进行项目管理，如何优化工作流程以提高效率，以及如何建立一套严格的质量控制体系，确保为客户提供最高水平的服务。这本书是否会包含关于风险管理和合规性要求的实用建议？这对于任何一家会计师事务所的长期发展都至关重要。

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我是一名有多年经验的会计师，一直有一个梦想，那就是拥有自己的会计师事务所。《创建你自己的会计师事务所》这个书名，无疑是我一直在寻找的那本宝典。我经历过大型会计师事务所的工作，也接触过小型咨询公司的运营，我深知从一名专业人士转变为一位成功的企业管理者，中间存在着巨大的鸿沟。我希望这本书能够填补我在这方面的知识空白。具体来说，我非常好奇书中会如何阐述事务所的组织架构设计，如何明确各部门的职责和权限，以及如何建立一套高效的内部沟通和协作机制。在定价策略方面，我希望它能提供一些不同服务项目的基础定价模型，以及如何根据客户的复杂程度和价值进行调整。我更关心的是如何在新时代下，利用科技手段来提升事务所的运营效率和客户体验。例如，是否会介绍云端会计平台、人工智能在税务筹划中的应用，或者如何利用大数据分析来为客户提供更深层次的洞察？对于初创事务所而言，如何建立自身的品牌形象和市场定位，如何在众多竞争者中脱颖而出，也是我非常期待书中能够深入探讨的。

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我一直对建立一家有影响力的专业服务机构抱有强烈的愿望，而会计师事务所正是其中的佼佼者。《创建你自己的会计师事务所》这本书的标题，直接指向了我内心深处的渴望。我理解，成功的事务所不仅仅是技术实力的体现，更是商业智慧和管理能力的融合。我非常想知道书中会如何深入剖析行业内的成功案例，分析他们是如何从市场中找到自己的立足之地，并建立起持久的竞争优势。在客户服务方面，我希望书中能提供关于如何建立卓越的客户体验的详细指南，包括如何理解客户的深层需求，如何提供超出预期的服务，以及如何通过定期的沟通和反馈来维系客户关系。对于事务所的品牌建设，我希望能学习到如何打造一个专业、可信赖的形象，以及如何通过有效的营销策略来吸引目标客户。这本书是否会提供关于如何管理事务所的财务资源，如何进行有效的成本控制，以及如何规划未来的发展蓝图的实用建议？我也对书中关于建立高效团队和培养人才的指导充满期待，毕竟人才是事务所最宝贵的财富。

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随着我对财务管理和咨询服务需求的日益增长，我开始认真考虑自己建立一家会计师事务所的可能性。《创建你自己的会计师事务所》这本书的名字，准确地抓住了我的关注点。我深知，会计师事务所的成功不仅仅依赖于扎实的专业技能，更需要一套行之有效的商业策略和管理体系。我非常期待这本书能够提供关于如何进行全面的市场分析，了解潜在客户的需求和竞争对手的优劣势。建立一个可持续的商业模式，是事务所生存和发展的关键，我希望书中能够深入探讨不同的服务模式，以及如何根据市场变化进行调整。此外，我也对书中关于团队建设的章节充满期待。如何招募到合适的人才，如何培养他们的专业能力和团队合作精神，以及如何建立一个激励性的薪酬体系，这些都是我非常关心的问题。这本书是否会提供关于事务所信息技术系统建设的建议？例如，选择合适的会计软件、项目管理工具以及数据安全措施？我更希望能从中学习到如何建立长期的客户关系，如何通过提供增值服务来巩固客户忠诚度，并最终实现客户的口碑推荐。

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我对会计师事务所的运营模式和商业逻辑一直有着浓厚的兴趣，并渴望能够亲手建立一家属于自己的事务所。《创建你自己的会计师事务所》这本书的书名，直接点燃了我内心的创业火焰。我明白，从一名普通的会计师成长为一家事务所的创始人，需要跨越的不仅仅是专业技能的鸿沟，更是商业运作和管理策略的全面升级。我非常希望这本书能够为我提供一个清晰的路线图，指导我如何从零开始，逐步构建一家成功的会计师事务所。例如，在市场营销方面，书中会否探讨如何建立事务所的品牌形象，如何通过各种渠道获取潜在客户，以及如何进行有效的客户关系管理？在内部管理方面，我希望能够学习到如何构建高效的团队，如何制定合理的薪酬激励机制，以及如何建立一套科学的绩效评估体系。对于初创阶段的事务所来说，资金的筹集和有效利用是至关重要的，我期待书中能提供一些关于融资渠道和成本控制的实用建议。同时，我也对书中可能涉及的法律法规、行业标准以及职业操守等方面的指导充满期待，这关系到事务所的声誉和可持续发展。

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我一直对会计师事务所的运营模式非常着迷，尤其是那些能够实现稳健增长并为客户提供卓越价值的事务所。《创建你自己的会计师事务所》这本书的书名，直接击中了我的好奇心。我理解，一家成功的会计师事务所不仅仅是账目清晰、报表准确，它更像是一个企业，需要战略规划、市场营销、人力资源管理以及客户服务等多个层面的精细运作。我希望这本书能够深入探讨这些关键领域。例如，在市场营销方面，它会介绍哪些创新的方法来吸引和留住客户？是侧重于内容营销、社交媒体推广，还是传统的行业展会和人脉拓展？在客户服务方面，又该如何建立一套标准化的流程，确保每一个客户都能获得专业、及时、个性化的服务？我非常想知道书中是否会讨论如何平衡专业知识的更新和业务的拓展，如何在这种双重压力下保持事务所的竞争力？对于初创事务所而言，资金的有效管理和运用至关するもの，我期待书中能提供关于融资渠道、成本控制和财务报表分析的实用建议。同时，我也对书中可能涉及的法律合规和职业道德方面的指导非常感兴趣，这对于维护事务所的声誉和合法运营至关重要。

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在我职业生涯的规划中，建立一家属于自己的会计师事务所是一个长远的目标。《创建你自己的会计师事务所》这本书的书名，恰好与我的这一目标不谋而合。我深知，这个过程充满了挑战，需要我在专业知识之外，掌握更多的商业运作和管理技能。我非常期待这本书能提供关于如何制定一个切实可行的商业计划的详尽指导，包括市场分析、目标客户定位、服务内容设计以及盈利模式的构建。在事务所的运营管理方面，我希望能够学习到如何高效地管理日常事务，如何建立一套完善的内部控制和质量保证体系，以及如何利用技术手段来提升工作效率。我也对书中关于客户关系管理和市场营销的策略非常感兴趣。如何才能在激烈的市场竞争中脱颖而出，如何才能赢得客户的信任并建立长期的合作关系？我希望这本书能提供一些具体的、可操作的方法。此外，我也对书中可能涉及的法律法规、税务筹划以及职业道德规范等方面的内容充满期待，这对于一家会计师事务所的合规运营至关重要。

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作为一个刚刚从大学毕业，怀揣着创业梦想的会计专业新人，我对于《创建你自己的会计师事务所》这本书充满了期待。《创建你自己的会计师事务所》这个书名本身就点燃了我内心的激情，它像是一盏明灯，为我指引了前进的方向。我知道，从一名普通的会计师成长为一家会计师事务所的创始人，这条道路上充满了挑战，需要我学习的东西远不止于书本上的知识。我迫切地想知道，这本书将如何帮助我理解这个行业的商业运作模式，如何从零开始构建一个稳固的商业基础。我尤其关心书中关于市场定位的部分，究竟是应该专注于某一特定行业，还是提供更广泛的服务？定价策略又该如何制定，才能在保证利润的同时吸引客户？此外，建立一支高效的团队也是至关重要的一环，我希望能从书中学习到如何吸引、面试、培训和留住优秀的人才，如何建立一个积极向上的企业文化。这本书是否会提供关于事务所管理软件选择的建议？或者是在客户管理方面提供一些有效的CRM（客户关系管理）工具的介绍？我非常希望这本书能给我一些关于如何建立个人品牌和事务所品牌的方法，毕竟在竞争激烈的市场中，清晰的品牌形象是脱颖而出的关键。

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